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一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。永和鄉(xiāng)下屬二級(jí)單位*個(gè)，其中行政單位*個(gè)，參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位*個(gè)，其他事業(yè)單位*個(gè)。設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)*個(gè)，具體是黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室；設(shè)置直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)*個(gè)，具體是便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政確保政令暢通；積極組織和深化村務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治，不斷推進(jìn)民主政治建設(shè)；重點(diǎn)抓好國(guó)家惠農(nóng)政策，做好政策的解讀以及落實(shí)工作，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，抓好招商引資，人才引進(jìn)等項(xiàng)目，培養(yǎng)市場(chǎng)體系；組織實(shí)施重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)，對(duì)水利設(shè)施進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火、防震減災(zāi)等工作；發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；發(fā)展教科文衛(wèi)等公益事業(yè)，促進(jìn)精神文明建設(shè)；認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾；制定和完善社會(huì)應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，做到清明廉潔，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。

（三）人員概況。截至****年末，在職人員總數(shù)**人，其中公務(wù)員**人，機(jī)關(guān)工勤*人，事業(yè)人員**人。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）收入情況。****年本年收入合計(jì)****.**萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬(wàn)元，總計(jì)****.**萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入****.**萬(wàn)元，占**.*%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入**.** 萬(wàn)元，占*.*%；上級(jí)補(bǔ)助收入*萬(wàn)元，占*%；事業(yè)收入*萬(wàn)元，占*%；經(jīng)營(yíng)收入*萬(wàn)元，占*%；附屬單位上繳收入*萬(wàn)元，占*%；其他收入*萬(wàn)元，占*%。

（二）支出情況。****年本年支出合計(jì)****.**萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬(wàn)元，總計(jì)****.**萬(wàn)元。其中：基本支出***.**萬(wàn)元，占**.*%；項(xiàng)目支出***.**萬(wàn)元，占**.*%；上繳上級(jí)支出*萬(wàn)元，占*%；經(jīng)營(yíng)支出*萬(wàn)元，占*%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*萬(wàn)元，占*%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。

*.履職效能。

（*）推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。鞏固“兩不愁三保障”回頭看工作成效，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上有新突破，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，大力發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)。

（*）做好安全穩(wěn)定工作。大力開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)宣傳，抓實(shí)抓好應(yīng)急演練工作，全面提升群眾防災(zāi)避險(xiǎn)意識(shí)和避險(xiǎn)能力，全力保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。定期不定期排查、整治安全隱患，加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管，深入開(kāi)展普法宣傳，扎實(shí)開(kāi)展民事糾紛排查調(diào)處，常態(tài)化開(kāi)展走基層活動(dòng)，充分運(yùn)用矛盾多元化解決機(jī)制，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好的社會(huì)基礎(chǔ)。

（*）樹(shù)立鄉(xiāng)村形象。做好環(huán)境保護(hù)、國(guó)土資源管理、土坯房改造、廁所革命、垃圾分類、殯葬改革等工作。

（*）著力保障民生。持續(xù)建設(shè)民生事業(yè)，增加民生福祉，在和諧社會(huì)建設(shè)上有新的突破，為永和鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展提供良好環(huán)境。

*.預(yù)算管理。加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期效果

*.財(cái)務(wù)管理。部門(mén)財(cái)務(wù)管理制度健全，監(jiān)督管理制度完備，重視預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，資金使用效率較好。

*.資產(chǎn)管理。根據(jù)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第**號(hào)）、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第**號(hào)）和《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度》《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第***號(hào)）要求，從國(guó)有資產(chǎn)日常管理、基礎(chǔ)管理、資產(chǎn)效率管理及滿意度四個(gè)方面設(shè)置了**個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)照資產(chǎn)管理完成了****年行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)綜合管理績(jī)效評(píng)價(jià)。

截至****年**月**日，石棉縣永和鄉(xiāng)人民政府賬列辦公用房建筑面積*,***.**平方米，在編在崗人員**人；因在用辦公用房無(wú)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，統(tǒng)計(jì)人均辦公用房面積未超標(biāo)。石棉縣永和鄉(xiāng)人民政府通用設(shè)備、家具用具等辦公設(shè)備資產(chǎn)總額共計(jì)**.**萬(wàn)元，人均通用設(shè)備、家具用具等辦公設(shè)備為*.**萬(wàn)元。

截至****年**月**日，石棉縣永和鄉(xiāng)人民政府*,***.**萬(wàn)元。

截至****年**月**日，我單位固定資產(chǎn)成新率為**.**%；公共基礎(chǔ)設(shè)施成新率為*.**%；保障性住房成新率為*.**%。

截至****年**月**日，石棉縣永和鄉(xiāng)人民政府無(wú)閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)盤(pán)活率為*%。

*.采購(gòu)管理。****年從中小企業(yè)采購(gòu)*******元，采購(gòu)執(zhí)行率***%，支持中小企業(yè)發(fā)展。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)***個(gè)，涉及預(yù)算總金額****.**萬(wàn)元，*—**月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為**.**%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于**%的項(xiàng)目共計(jì)***個(gè)。

階段（含一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)**個(gè)，涉及預(yù)算總金額***.**萬(wàn)元，*—**月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為***%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于**%的項(xiàng)目共計(jì)**個(gè)。

*.項(xiàng)目決策。

根據(jù)《雅安市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程》(雅財(cái)績(jī)〔****〕*號(hào))、《石棉縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程》（石財(cái)績(jī)效〔****〕**號(hào)）文件要求，以績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用、預(yù)算績(jī)效監(jiān)督為過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有運(yùn)用”的總體目標(biāo)。

由本部門(mén)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算“一上”時(shí)填報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，設(shè)置績(jī)效目標(biāo)體系、細(xì)化量化指標(biāo)值，石棉縣永和鄉(xiāng)人民政府****年根據(jù)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定一級(jí)指標(biāo)*個(gè)即項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)、成本指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)設(shè)定*個(gè)即數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)設(shè)立若干，根據(jù)設(shè)立的二級(jí)指標(biāo)完成三級(jí)指標(biāo)的設(shè)定，每一項(xiàng)指標(biāo)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的指標(biāo)值，****年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均在年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的計(jì)劃內(nèi)，制定年初計(jì)劃目標(biāo)，通過(guò)相關(guān)保障手續(xù)后，實(shí)行從經(jīng)辦人員到主要領(lǐng)導(dǎo)等幾級(jí)簽字審批，交由財(cái)政所進(jìn)行資金撥付，明確責(zé)任目標(biāo)。

*.項(xiàng)目執(zhí)行。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控根據(jù)批復(fù)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，包括跟蹤績(jī)效運(yùn)行、及時(shí)調(diào)整糾偏等。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，業(yè)務(wù)支出股室對(duì)歸口管理預(yù)算部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度納入日常監(jiān)管范圍，對(duì)人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目按照日常的運(yùn)行，每月進(jìn)行一次預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督檢查，對(duì)特定目標(biāo)績(jī)效每完成一次項(xiàng)目，就對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行分析，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，提交預(yù)算績(jī)效報(bào)告，將實(shí)際取得的績(jī)效與績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的偏差，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)預(yù)期無(wú)績(jī)效、低績(jī)效的項(xiàng)目，停止執(zhí)行和調(diào)整執(zhí)行，對(duì)未實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)，須說(shuō)明情況并進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

*.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段，對(duì)專用業(yè)務(wù)費(fèi)、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類**個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)特定目標(biāo)類項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控，促進(jìn)了預(yù)算與績(jī)效的融合，強(qiáng)化了績(jī)效事前評(píng)估、目標(biāo)管理、監(jiān)控、評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)與預(yù)算安排和政策掛鉤機(jī)制。事前績(jī)效評(píng)估程序不符合規(guī)定或者結(jié)果不予支持的不得安排預(yù)算，績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)作為年度預(yù)算安排和調(diào)整的依據(jù)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度預(yù)算執(zhí)行考核，與下年度預(yù)算安排和資金分配掛鉤。

（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。截至****年底,永和鄉(xiāng)****年整體預(yù)算已使用****.**萬(wàn)元,經(jīng)費(fèi)未超出預(yù)算范圍,相關(guān)工作完成率為***%。****年整體預(yù)算績(jī)效的投入,保障了永和鄉(xiāng)基層組織工作的順利開(kāi)展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。****年度，我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效自評(píng)得分**分，部門(mén)整體支出運(yùn)行情況優(yōu)秀?？?jī)效目標(biāo)管理符合發(fā)展實(shí)際，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控到位，績(jī)效運(yùn)行評(píng)價(jià)切合實(shí)際。

（二）存在問(wèn)題。績(jī)效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)。

（三）改進(jìn)建議。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。充實(shí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理隊(duì)伍，強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察、工作調(diào)研、業(yè)務(wù)交流等措施，幫助和促進(jìn)工作人員提高政策理論水平、實(shí)際工作能力。

附表：*.部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)打分表

*.部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

附表*

部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)打分表

附表*